Nr. | Omschrijving Programma/taakveld | Lasten begroting 2019 | Baten begroting 2019 | Saldo begroting 2019 | Lasten rekening 2019 | Baten rekening 2019 | Saldo rekening 2019 |
1 | Openbare orde en veiligheid | 4.839 | 127 | -4.712 | 4.799 | 96 | -4.703 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.236 | 2 | -3.234 | 3.210 | 2 | -3.208 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 1.603 | 125 | -1.478 | 1.588 | 94 | -1.495 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 10.447 | 1.746 | -8.701 | 10.012 | 620 | -9.392 |
T21 | Verkeer en vervoer | 7.406 | 1.060 | -6.347 | 7.588 | 580 | -7.008 |
T22 | Parkeren | 2.987 | 642 | -2.345 | 2.383 | 10 | -2.373 |
T24 | Economische havens en waterwegen | 23 | 38 | 16 | 21 | 36 | 14 |
T23 | Recreatieve havens | 13 | -13 | 9 | -9 | ||
T25 | Openbaar vervoer | 18 | 6 | -12 | 11 | -6 | -16 |
3 | Economische zaken en promotie | 8.622 | 6.615 | -2.008 | 6.357 | 7.462 | 1.106 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 360 | 348 | -12 | 347 | 333 | -14 |
T31 | Economische ontwikkeling | 848 | -848 | 797 | -797 | ||
T34 | Economische promotie | 1.598 | 451 | -1.148 | 1.817 | 792 | -1.025 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.816 | 5.816 | 3.395 | 6.338 | 2.942 | |
4 | Onderwijs | 5.726 | 1.808 | -3.918 | 5.969 | 2.026 | -3.943 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 2.692 | 194 | -2.498 | 2.690 | 231 | -2.459 |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.034 | 1.614 | -1.420 | 3.279 | 1.795 | -1.484 |
5 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 16.110 | 2.146 | -13.964 | 15.637 | 2.394 | -13.243 |
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 3.206 | 11 | -3.195 | 3.339 | 33 | -3.306 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.771 | 492 | -4.279 | 4.627 | 607 | -4.020 |
T52 | Sportaccommodaties | 4.164 | 1.336 | -2.828 | 4.042 | 1.437 | -2.605 |
T51 | Sportbeleid en activering | 1.066 | 118 | -948 | 1.012 | 124 | -887 |
T55 | Cultureel erfgoed | 219 | -219 | 199 | -199 | ||
T54 | Musea | 1.423 | 5 | -1.418 | 1.162 | 10 | -1.153 |
T56 | Media | 1.261 | 184 | -1.077 | 1.256 | 184 | -1.072 |
6 | Zorg, inkomen en participatie | 61.274 | 15.100 | -46.175 | 60.878 | 15.678 | -45.199 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.929 | 397 | -5.533 | 6.399 | 982 | -5.416 |
T63 | Inkomensregelingen | 20.501 | 13.530 | -6.971 | 19.662 | 13.515 | -6.147 |
T64 | Begeleide participatie | 8.686 | 1 | -8.685 | 8.648 | 7 | -8.640 |
T65 | Arbeidsparticipatie | 3.021 | 95 | -2.926 | 2.683 | 107 | -2.575 |
T671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.604 | 511 | -10.093 | 11.115 | 497 | -10.618 |
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 607 | 566 | -41 | 591 | 553 | -38 |
T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 8.252 | -8.252 | 8.133 | -8.133 | ||
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 764 | -764 | 793 | -793 | ||
T62 | Toegangsteams | 1.933 | -1.933 | 1.842 | 17 | -1.825 | |
T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 977 | -977 | 1.013 | -1.013 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 14.380 | 12.312 | -2.068 | 14.203 | 13.154 | -1.050 |
T71 | Volksgezondheid | 1.843 | -1.843 | 1.714 | -1.714 | ||
T73 | Afval | 4.715 | 5.546 | 830 | 5.518 | 6.198 | 681 |
T72 | Riolering | 6.376 | 6.715 | 339 | 5.507 | 6.822 | 1.315 |
T74 | Milieubeheer | 1.415 | 40 | -1.375 | 1.438 | 122 | -1.315 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 31 | 11 | -19 | 26 | 11 | -16 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing | 7.786 | 7.403 | -383 | 5.274 | 11.260 | 5.986 |
T81 | Ruimtelijke ordening | 734 | 254 | -480 | 1.181 | 709 | -472 |
T83 | Wonen en bouwen | 1.662 | 1.729 | 67 | 1.508 | 1.575 | 67 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 5.390 | 5.420 | 30 | 2.584 | 8.975 | 6.391 |
9 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 6.319 | 1.244 | -5.075 | 14.244 | 8.396 | -5.849 |
T01 | Bestuur | 2.172 | 87 | -2.085 | 2.701 | 90 | -2.612 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.459 | 520 | -1.939 | 9.656 | 7.299 | -2.357 |
T02 | Burgerzaken | 1.688 | 637 | -1.051 | 1.887 | 1.007 | -880 |
Overhead | 18.486 | 103 | -18.382 | 18.020 | 240 | -17.780 | |
T04 | Overhead | 18.486 | 103 | -18.382 | 18.020 | 240 | -17.780 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 4.624 | 99.795 | 95.170 | 8.377 | 100.004 | 91.627 | |
T08 | Overige baten en lasten | 1.821 | 1.404 | -417 | 5.574 | 919 | -4.655 |
T05 | Treasury | 2.393 | 2.923 | 530 | 2.390 | 2.904 | 514 |
T062 | OZB niet-woningen | 3.943 | 3.943 | 3.898 | 3.898 | ||
T064 | Belastingen overig | 13 | 1.642 | 1.629 | 13 | 1.729 | 1.716 |
T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 81.111 | 81.111 | 81.652 | 81.652 | ||
T061 | OZB woningen | 397 | 6.104 | 5.706 | 400 | 6.181 | 5.781 |
T063 | Parkeerbelasting | 2.668 | 2.668 | 2.721 | 2.721 | ||
Vennootschapsbelasting | 31 | -31 | 27 | -27 | |||
T09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 31 | -31 | 27 | -27 | ||
Reserves | 7.366 | 13.914 | 6.547 | 5.962 | 11.738 | 5.776 | |
T010 | Mutaties reserves | 7.366 | 13.914 | 6.547 | 5.962 | 11.738 | 5.776 |
Totaal | 166.010 | 162.313 | -3.700 | 169.759 | 173.068 | 3.309 |
