Begroting | Realisatie | Verschil | Analyse | ||
Parkeren | 396.700 | 360.800 | 35.900 | 35.900 | Schadeuitkering kosten in 2018 en uitkering in 2019 |
Onderwijs | 1.706.700 | 1.904.300 | -197.600 | -113.000 | Budget neutraal met reserve |
17.725 | Lagere OZB | ||||
-102.325 | Afrekening onderhoud | ||||
Sportacc. | 2.446.000 | 2.340.000 | 106.000 | 76.000 | Zwembad |
100.000 | Kapitaallasten | ||||
-70.000 | Energie | ||||
Cultuur | 529.000 | 184.000 | 345.000 | 400.000 | Vrijval kapitaallasten |
-128.300 | Muntcomplex | ||||
10.300 | Energiekosten | ||||
63.000 | Budgetneutraal | ||||
Ruimtelijke ordening | -2.700 | -80.700 | 78.000 | 40.000 | Verkoopresultaat appartementen Beekstraat |
21.000 | Vrijval kapitaallasten | ||||
17.000 | Vrijval onderhoud | ||||
Wonen en Bouwen | -11.700 | -3.400 | -8.300 | -8.300 | Onvoorziene werkzaamheden standplaatsen |
Beheer | 1.940.000 | 2.358.000 | -418.000 | 520.000 | Minder onttrekking onderhoudsreserve |
395.000 | Verkoopresultaat inclusief vrijval voorzieningen | ||||
220.000 | Verkopen begroot bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en gerealiseerd in programma 9 | ||||
137.000 | Vrijval kapitaallasten | ||||
-140.000 | Negatief resultaat exploitatie en beheer PvL | ||||
40.000 | Bouwrijpmaken grond begroting programma 9 en realisatie bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
-90.000 | Ten onrechte opgenomen boete exploitant PvL | ||||
-1.500.000 | Swinnen uitkoop. Budgetneutraal via algemene reserve | ||||
Exploitatie vastgoed | -895.000 | -337.000 | -558.000 | -40.000 | Bouwrijpmaken grond begroting programma 9 en realisatie bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
-220.000 | Verkopen begroot bij algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en gerealiseerd in programma 9 | ||||
-63.500 | Lagere SPUK subsidie toegekend dan aangevraagd | ||||
-162.000 | Tegenvallende opbrengsten erfpacht Kampershoek | ||||
-87.500 | Restant taakstelling. Mutatie wordt in eerste rapportage verwerkt met resultaat. | ||||
50.000 | Mouttoren. Restant blijft. Wordt in 2020 uitgekeerd wanneer lift effectief in gebruik is genomen. | ||||
-35.000 | Kosten notaris en kadaster | ||||
Diversen | 925.000 | 908.000 | 17.000 | 17.000 | Resultaat diverse verschillen kleiner dan €10.000,- |
Totaal | 7.034.000 | 7.634.000 | -600.000 | -600.000 |
Stand reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed | ||||
1-1-2019 | Storting | Onttrekking | 31-12-2019 | Toelichting |
4.531.785 | 1.047.570 | storting volgens raadsbesluit gecorrigeerd met verkopen 2016-2019 | ||
219.388 | overboeking van verduurzamingskrediet cf raadsbesluit | |||
100.000 | asbestsanering prioriteit 33 | |||
90.253 | Krediet voor aanpassing sporthal Boshoven | |||
15.000 | kosten verduurzaming | |||
1.053.320 | uitgevoerd onderhoud | |||
4.920.676 | ||||