LASTEN
Samenkracht en burgerparticipatie
De kapitaallasten zijn € 368.000,- hoger. Dit heeft met name te maken met de verkoop van accommodatie 'De spil' in 2019.
Inkomensregelingen
De uitgaven binnen dit taakveld zijn gerelateerd aan de inkomsten. Op inkomensregelingen werk, inkomen en zorg wordt in totaal (saldo baten en lasten) een voordeel gerealiseerd van afgerond € 453.000,-. Dit wordt voor meer dan de helft veroorzaakt op bijstandsgerelateerde posten. Het resterende voordeel ontstaat bij bijzondere bijstand en minimabeleid.
De uitgaven voor bijstandsuitkeringen zijn € 528.000,- lager dan begroot. De maatregelen op de instroom in een bijstandsuitkering en uitstroombevordering, hebben vanaf juni tot een forse daling van het aantal bijstandsuitkeringen geleid. De uitstroom naar fulltime banen is aanzienlijk lager ten opzichte van uitstroom naar parttime banen. Een bijstandsuitkering zal steeds meer een vangnet zijn voor borging van sociale zekerheid voor de zwaksten in de samenleving. Ook is een besparing behaald door waar mogelijk loonkostensubsidies in te zetten, in plaats van bijstandsuitkeringen.
Om de voorziening voor dubieuze debiteuren op het benodigde peil te brengen is een niet in de begroting opgenomen toevoeging gedaan van € 271.000,-.
Er is een daling in de uitgaven voor bijzondere bijstand van € 196.000,-. Dit houdt verband met een afname van de bijstandsaanvragen. In het bijzonder zijn de toekenningen voor de "Meedoen" bijdrage in 2019 lager dan verwacht.
Maatwerkdienstverlening 18+ en 18-
Voor een volledige rapportage en verantwoording over de drie decentralisaties wordt verwezen naar de jaarrapportage sociaal domein 2019. De resultaten worden verrekend met de reserve sociaal domein.
Voor Wmo begeleiding is in de jaarrekening 2019 een negatief resultaat (saldo lasten en baten) behaald van afgerond € 515.000,-.
In 2018 was sprake van een negatief resultaat van € 219.000,-. De beschikbare middelen waren hoger dan in 2018, maar deze stijging was niet voldoende om de toegenomen kosten voor maatwerkvoorzieningen begeleiding op te vangen. De voornaamste reden van deze kostenstijging is de toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening.
Voor jeugdhulp is in de jaarrekening 2019 een positief resultaat (saldo lasten en baten) behaald van afgerond € 300.000,-.
In 2018 was nog sprake van een positief resultaat van € 147.000,-. Het rijk heeft in 2019 extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de jeugdhulp. Het resultaat is echter niet evenredig toegenomen, doordat de uitgaven gestegen zijn ten opzichte van 2018. Met name binnen het perceel ‘Jeugd & Opvoedhulp en Jeugdhulp voor Jeugd met een Beperking’ zijn de uitgaven toegenomen ten opzichte van 2018.
BATEN
Samenkracht en burgerparticipatie
In verband met de verkoop van de accommodatie 'De spil' zijn er hogere baten van € 375.000,- in 2019.
Inkomensregelingen
De bijdrage van het rijk voor bijstand is hoger vastgesteld dan in de begroting voorzien. Daarnaast zijn de inkomsten in verband met terugvordering en verhaal hoger dan verwacht als gevolg van een aantal hoge fraude terugvorderingen.
Arbeidsparticipatie
Het resultaat (saldo lasten en baten) op arbeidsparticipatie is € 382.000,- positief. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door meer inkomsten van het rijk (participatiebudget) voor de uitvoering van de Participatiewet. Het resultaat is voor het grootste gedeelte budgettair neutraal omdat verrekening met de reserves sociaal domein en inburgering en participatie niet westerse allochtonen plaatsvindt.