LASTEN
Verkeer en vervoer
Civieltechnische kunstwerken.
De lasten van € 67.000,- worden gedekt via de hiervoor ingestelde reserve Civiel technische kunstwerken.
Straatreiniging
Lagere doorbelasting van Renewi obv concessie (zie ook baten).
Openbare verlichting.
Op de post onderhoud en uitbesteed onderhoud is met € 85.000,- overschreden als gevolg van achterstallige werkzaamheden, vervanging armaturen door led-units, reparaties aan Verkeersregelinstallaties (VRI's) en de aanschaf van een nieuw meldingssysteem.
Verkeersveiligheid
De kosten van een externe adviseur worden gedekt door 5 gemeenten. We ontvangen nog een vergoeding van de andere gemeenten.
BATEN
Verkeer en vervoer
Straatreiniging
Al eerder is de Raad geïnformeerd over het overleg met Renewi inzake de concessieovereenkomst. In december 2019 zijn afspraken gemaakt met Renewi over de komende jaren en is overeenstemming bereikt over de afrekening van de periode 2016-2019. Op basis van nadere afspraken met de concessiehouder vindt geen indexering plaats en heeft met terugwerkende kracht een correctie plaatsgevonden over de jaren 2016-2018. De lasten hiervan zijn verwerkt in de jaarrekening 2019. Daarnaast hebben wij als gevolg van de integriteitskwestie minder kosten kunnen doorbelasten. Dit resulteert in een nadeel van € 593.000,-.
Parkeren
Vastgoed
Binnen dit programma is voor vastgoed een positief resultaat met betrekking parkeren van totaal € 36.000,- ten opzichte van de begroting gerealiseerd. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.